Faktúra 1200770
Dátum vyhotovenia:
9.10.2020
Faktúra doručená:
12.10.2020
Číslo objednávky:
473/1/Fi/10/2020
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ističe, žiarovky kotolňa TN, 14.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
