Faktúra 1200768
Dátum vyhotovenia:
8.10.2020
Faktúra doručená:
12.10.2020
Číslo objednávky:
450/1/Fi/10/2020
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pílové kotúče - stolárska dielňa, 105 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
126,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
