Faktúra 1200766
Dátum vyhotovenia:
8.10.2020
Faktúra doručená:
9.10.2020
Číslo zmluvy:
71/4/2020
Dodávateľ
Daniel Palko - Gaz-term
kpt.Nálepku 566
01701 Považská Bystrica
IČO: 32901143
kpt.Nálepku 566
01701 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava plyn. kotolne AB budovy TN, 12233.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12 233,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
