Faktúra 1200765
Dátum vyhotovenia:
30.9.2020
Faktúra doručená:
9.10.2020
Číslo zmluvy:
91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 09/20 NM - vyúčt., 269.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
323,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
