Faktúra 1200749
Dátum vyhotovenia:
17.9.2020
Faktúra doručená:
7.10.2020
Číslo objednávky:
416/1/Fi/9/2020
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpalky - plech TNZ095, 192.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
231,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
