Faktúra 1200744
Dátum vyhotovenia:
5.10.2020
Faktúra doručená:
7.10.2020
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 09/20 MY, 231.54 EUR
Názov položky:
Nafta 09/20 MY, 2787.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 623,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
