Faktúra 1200743
Dátum vyhotovenia:
6.10.2020
Faktúra doručená:
7.10.2020
Číslo objednávky:
462/1/Fi/10/2020
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra, mont. pena III/1893 Omšenie, 43.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
