Faktúra 1200731

Dátum vyhotovenia: 1.10.2020

Faktúra doručená: 6.10.2020

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 09/20 hovory, 278.28 EUR

Názov položky:

Mobily 09/20 hovory, 41.35 EUR

Názov položky:

Mobily 09/20 hovory, 102.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

421,66 EUR

ceny sú vrátane DPH