Faktúra 1200723
Dátum vyhotovenia:
30.9.2020
Faktúra doručená:
2.10.2020
Číslo zmluvy:
15/4/2016
Dodávateľ
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 09/2020, 2897.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 477,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
