Faktúra 1200722
Dátum vyhotovenia:
29.9.2020
Faktúra doručená:
2.10.2020
Číslo objednávky:
446/1/Fi/9/2020
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 39.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
