Faktúra 1200717
Dátum vyhotovenia:
28.9.2020
Faktúra doručená:
29.9.2020
Číslo objednávky:
440/1/Fi/9/2020
Číslo zmluvy:
79/4/2020
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, riedidlá - nespr. suma, 177.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
177,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
