Faktúra 1200706

Dátum vyhotovenia: 18.9.2020

Faktúra doručená: 28.9.2020

Číslo objednávky: 408,415/1/Fi/9/2020

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, 298.47 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

358,16 EUR

ceny sú vrátane DPH