Faktúra 1200695

Dátum vyhotovenia: 18.9.2020

Faktúra doručená: 23.9.2020

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 08-09/20 TN, 61.32 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 08-09/20 TN, 793.41 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 025,68 EUR

ceny sú vrátane DPH