Faktúra 1200692
Dátum vyhotovenia:
17.9.2020
Faktúra doručená:
23.9.2020
Číslo objednávky:
57/4/Hr/08/2020
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, TN, 7846.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 415,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
