Faktúra 1200670
Dátum vyhotovenia:
9.9.2020
Faktúra doručená:
16.9.2020
Číslo objednávky:
407/1/Fi/9/2020
Dodávateľ
S.K.INDUSTRIETECHNIK, s.r.o.
Vácka 4115/16
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 31610528
Vácka 4115/16
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 31610528
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely Atlas TNZ095, 45.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
54,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
