Faktúra 1200651

Dátum vyhotovenia: 1.9.2020

Faktúra doručená: 8.9.2020

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 08/20 hovory, 275.72 EUR

Názov položky:

Mobily 08/20 hovory, 43.41 EUR

Názov položky:

Mobily 08/20 hovory, 58.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

377,19 EUR

ceny sú vrátane DPH