Faktúra 1200650
Dátum vyhotovenia:
31.8.2020
Faktúra doručená:
8.9.2020
Číslo objednávky:
373/1/Fi/8/2020
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúč, silon - krovinorezy, 137.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
165,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
