Faktúra 1200631
Dátum vyhotovenia:
28.8.2020
Faktúra doručená:
3.9.2020
Číslo objednávky:
362/1/Fi/8/2020
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštal. materiál, náhr. diely na vozidlá, 192.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
231,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
