Faktúra 1200627
Dátum vyhotovenia:
31.8.2020
Faktúra doručená:
3.9.2020
Číslo zmluvy:
15/4/2016
Dodávateľ
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 08/2020 NM, 2762.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 315,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
