Faktúra 1200624
Dátum vyhotovenia:
28.8.2020
Faktúra doručená:
2.9.2020
Číslo objednávky:
377/1/Fi/8/2020
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hadička, ventil, plavák - GR, 14.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
