Faktúra 1200621
Dátum vyhotovenia:
25.8.2020
Faktúra doručená:
2.9.2020
Číslo objednávky:
314/1/Fi/7/2020
Číslo zmluvy:
45/4/2020
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kartáče na zametače, 2822 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 386,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
