Faktúra 1200615
Dátum vyhotovenia:
27.8.2020
Faktúra doručená:
2.9.2020
Číslo objednávky:
376/1/Fi/8/2020
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 64.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
77,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
