Faktúra 1200611
Dátum vyhotovenia:
27.8.2020
Faktúra doručená:
2.9.2020
Číslo objednávky:
372/1/Fi/8/2020
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reflektor LED osvetlenie str. TN, 38.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
46,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
