Faktúra 1200575
Dátum vyhotovenia:
20.7.2020
Faktúra doručená:
13.8.2020
Číslo objednávky:
310/1/Fa/7/2020
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely HON TNZ107, 738 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
885,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
