Faktúra 1200572
Dátum vyhotovenia:
6.8.2020
Faktúra doručená:
13.8.2020
Číslo objednávky:
340/1/Fi/8/2020
Dodávateľ
Uni servis Hamil Milan Ha
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava brúsky, vŕtačky, 55.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
