Faktúra 1200570

Dátum vyhotovenia: 13.8.2020

Faktúra doručená: 13.8.2020

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 07-08/20 NM, 59.34 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 07-08/20 NM, 64.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

148,90 EUR

ceny sú vrátane DPH