Faktúra 1200553

Dátum vyhotovenia: 1.8.2020

Faktúra doručená: 6.8.2020

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 07/20 hovory, 263.28 EUR

Názov položky:

Mobily 07/20 hovory, 52.48 EUR

Názov položky:

Mobily 07/20 hovory, 106.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

422,09 EUR

ceny sú vrátane DPH