Faktúra 1200541
Dátum vyhotovenia:
31.7.2020
Faktúra doručená:
4.8.2020
Číslo zmluvy:
64/4/2019
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 07/20, 21.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
