Faktúra 1200540
Dátum vyhotovenia:
31.7.2020
Faktúra doručená:
4.8.2020
Číslo objednávky:
311/1/Fi/7/2020
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Suchá predloha - plyn.ventily NM, 33.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
40,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
