Faktúra 1200538
Dátum vyhotovenia:
30.7.2020
Faktúra doručená:
4.8.2020
Číslo objednávky:
324/1/Fi/7/2020
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brúsne kotúče, kliešte, 64.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
77,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
