Faktúra 1200535
Dátum vyhotovenia:
30.7.2020
Faktúra doručená:
4.8.2020
Číslo objednávky:
326/1/Fi/7/2020
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Gufero , 8.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
