Faktúra 1200533

Dátum vyhotovenia: 28.7.2020

Faktúra doručená: 4.8.2020

Číslo objednávky: 321/1/Fa/7/2020

Číslo zmluvy: 20/4/2020

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava TN352DO, 2725.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 725,09 EUR

ceny sú vrátane DPH