Faktúra 1200511
Dátum vyhotovenia: 17.7.2020
Faktúra doručená: 21.7.2020
Číslo objednávky: 304/1/Fi/7/2020
Číslo zmluvy: 62/4/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN712YD, TN739AR, 399.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
479,40 EUR
ceny sú vrátane DPH