Faktúra 1200496

Dátum vyhotovenia: 13.7.2020

Faktúra doručená: 15.7.2020

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 06-07/20, 71.22 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 06-07/20, 879.37 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 140,71 EUR

ceny sú vrátane DPH