Faktúra 1200477
Dátum vyhotovenia:
25.6.2020
Faktúra doručená:
8.7.2020
Číslo objednávky:
272/1/Fa/6/2020
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Disk HON TNZ107, 1250 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 500,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
