Faktúra 1200476

Dátum vyhotovenia: 1.7.2020

Faktúra doručená: 8.7.2020

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 06/20 hovory, 273.18 EUR

Názov položky:

Mobily 06/20 hovory, 69.22 EUR

Názov položky:

Mobily 06/20 hovory, 66.24 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

408,64 EUR

ceny sú vrátane DPH