Faktúra 1200474

Dátum vyhotovenia: 3.7.2020

Faktúra doručená: 7.7.2020

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Str. lístky 07/2020, 9890 EUR

Názov položky:

Str. lístky 07/2020, 23.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 913,74 EUR

ceny sú vrátane DPH