Faktúra 1200441
Dátum vyhotovenia:
29.6.2020
Faktúra doručená:
30.6.2020
Číslo objednávky:
274/1/Fi/6/2020
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brúsne, rezné kotúče, 239.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
287,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
