Faktúra 1200419
Dátum vyhotovenia:
11.6.2020
Faktúra doručená:
19.6.2020
Číslo objednávky:
193/1/Fi/5/2020
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpalky - plech TNZ244, 76.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
