Faktúra 1200412
Dátum vyhotovenia:
17.6.2020
Faktúra doručená:
19.6.2020
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 06/2020 MY, 120.5 EUR
Názov položky:
Nafta 06/2020 MY, 3055.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 811,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
