Faktúra 1200411

Dátum vyhotovenia: 15.6.2020

Faktúra doručená: 17.6.2020

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 06/2020, 337.98 EUR

Názov položky:

Benzín 06/2020, 6.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

413,70 EUR

ceny sú vrátane DPH