Faktúra 1200395
Dátum vyhotovenia:
10.6.2020
Faktúra doručená:
12.6.2020
Číslo objednávky:
35/1/Mch/6/2020
Číslo zmluvy:
17/4/2020
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP - obuv, 81.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
