Faktúra 1200391
Dátum vyhotovenia:
28.5.2020
Faktúra doručená:
12.6.2020
Číslo objednávky:
214/1/Fi/5/2020
Dodávateľ
GUMEX SK, spol. s r.o.
Studená 5
821 04 Bratislava
IČO: 36366811
Studená 5
821 04 Bratislava
IČO: 36366811
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hadica pre farby na VDZ, 97.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
