Faktúra 1200389

Dátum vyhotovenia: 11.6.2020

Faktúra doručená: 12.6.2020

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/20 NM, 70.23 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/20 NM, 76.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

176,22 EUR

ceny sú vrátane DPH