Faktúra 1200386
Dátum vyhotovenia:
8.6.2020
Faktúra doručená:
11.6.2020
Číslo objednávky:
130/1/Mi/3/2020
Číslo zmluvy:
27/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/5 MY, 542.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
542,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
