Faktúra 1200384
Dátum vyhotovenia: 10.6.2020
Faktúra doručená: 11.6.2020
Číslo objednávky: 179/1/Mch/5/2020
Číslo zmluvy: 17/4/2020
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 798.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
958,13 EUR
ceny sú vrátane DPH