Faktúra 1200382
Dátum vyhotovenia: 1.6.2020
Faktúra doručená: 11.6.2020
Číslo objednávky: 202/1/Fi/5/2020
Číslo zmluvy: 27/4/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 960 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
960,00 EUR
ceny sú vrátane DPH