Faktúra 1200382
Dátum vyhotovenia:
1.6.2020
Faktúra doručená:
11.6.2020
Číslo objednávky:
202/1/Fi/5/2020
Číslo zmluvy:
27/4/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 960 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
960,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
