Faktúra 1200369
Dátum vyhotovenia:
1.6.2020
Faktúra doručená:
5.6.2020
Číslo objednávky:
109/1/Be/3/2020
Dodávateľ
CRH (Slovensko) a.s.
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo LK cesta III/1882 H.a D. Súča, 288 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
288,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
