Faktúra 1200362
Dátum vyhotovenia:
31.5.2020
Faktúra doručená:
4.6.2020
Číslo zmluvy:
64/4/2019
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 05/20, 18.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
