Faktúra 1200359

Dátum vyhotovenia: 1.6.2020

Faktúra doručená: 3.6.2020

Číslo objednávky: 192,200,225/1/Fi/5/2020

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, 240.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

288,80 EUR

ceny sú vrátane DPH